| 0603/12 |
Strážna služba -apríl 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 940,82 € |
21.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0710/12 |
Údržba hardware,software 5/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
21.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0601/12 |
ROPOS paušál 4/2012-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
38 473,67 € |
21.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0600/12 |
Upratovacie služby - apríl 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
21.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0590/12 |
Toal.papier, papier.utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
335,57 € |
21.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0615/12 |
Tepovanie kobercov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
171,88 € |
21.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0588/12 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
321,30 € |
21.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0439/12 |
vak na motorovú kosačku HUSQARNU |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
72,00 € |
21.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0436/12 |
Servisné práce na tlačiarňach Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
415,00 € |
21.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0434/12 |
Oprava a údržba kamerového a poplachového systému v budove Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
468,00 € |
21.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0427/12 |
1 x púzdro na mobil N9 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CARTEL MOBILE COMMUNICATIONS s.r.o. |
36253065 |
|
9,90 € |
21.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0426/12 |
2 x sieťová nabíjačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAKRA GSM s.r.o.
prevádzka |
35845791 |
|
16,00 € |
21.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0425/12 |
Športové sady na štafetový beh TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
1 083,50 € |
21.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Zmluva č. 8-ŠT-III/2012 o poskytnutí účelovej dotácie |
12. ročník leteckého dňa v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aeroklub Holíč |
34028803 |
|
300,00 € |
18.05.2012 |
25.05.2012 |
|
24.05.2012 |
|
|
Zmluva |
| Zmluva č. 7-ŠT-III/2012 o poskytnutí účelovej dotácie |
100. kilometrov trnavských |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub historických vozidiel Trnava |
36081132 |
|
200,00 € |
18.05.2012 |
25.05.2012 |
|
24.05.2012 |
|
|
Zmluva |
| Zmluva o zverení majetku do správy |
zverenie mejatku do správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Škola v prírode |
34000232 |
|
0,00 € |
18.05.2012 |
30.05.2012 |
|
29.05.2012 |
|
|
Zmluva |
| 0708/12 |
Finančná spoluúčasť - Majstrovstvá Slovenska silných mužov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská asociácia silných mužov |
36130885 |
|
600,00 € |
18.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0583/12 |
Samolepiace štítky do frankovacieho stroja PB 586 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROBINCO Slovakia, s.r.o. |
31611630 |
|
38,23 € |
18.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0591/12 |
Kultúrne vystúpenie - Oceňovanie pracovníkov kultúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
350,00 € |
18.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0581/12 |
Kosačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
559,00 € |
18.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
