| 0695/12 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.5.2012-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
237,13 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0709/12 |
Dodávka elektriny od 1.-31.5.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 731,76 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0700/12 |
Telefonne poplatky od 1.5.-31.5.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 169,76 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0686/12 |
Prenájom parkoviska 5/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0676/12 |
Dodávka eletriny za 1.-30.6.2012 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,00 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0693/12 |
Prehliadka historickým centrom Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
35,00 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0689/12 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
159,10 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0688/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
11,88 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0656/12 |
Telefonne poplatky za 1.-31.5.2012 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 508,49 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0501/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
42,00 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0498/12 |
Tlmočenie pri príležitosti návštevy veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
120,00 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0482/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0479/12 |
Víno na oslavy J.M. Hurbana v Hlbokom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
409,20 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0478/12 |
ZPC za mesiac máj 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
27,56 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| 0005/12 |
Zverejnenie stránky v novinách - uverejnenie informácií v Europe Business Guide 2012/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Europe Business Guide |
C27229 |
|
990,00 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0674/12 |
Internet za 1.-31.5.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,70 € |
03.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR |
ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vlastivedné múzeum v Galante |
36087033 |
|
1 500,00 € |
01.06.2012 |
06.06.2012 |
|
05.06.2012 |
|
|
Zmluva |
| Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR |
ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Balneologické múzeum |
36086967 |
|
8 500,00 € |
01.06.2012 |
06.06.2012 |
|
05.06.2012 |
|
|
Zmluva |
| Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR |
ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Balneologické múzeum |
36086967 |
|
1 400,00 € |
01.06.2012 |
06.06.2012 |
|
05.06.2012 |
|
|
Zmluva |
| Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR |
ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Balneologické múzeum |
36086967 |
|
9 050,00 € |
01.06.2012 |
06.06.2012 |
|
05.06.2012 |
|
|
Zmluva |
