| 0711/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
05.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0687/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
34,80 € |
05.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0655/12 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
23,45 € |
05.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0698/12 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
120,00 € |
05.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0683/12 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
18,48 € |
05.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0577/12 |
umývanie aut za mesiac jún |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
80,90 € |
05.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditel odboru |
Objednávka |
| 0519/12 |
Servisná práca na tlačiarňach Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
272,82 € |
05.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0514/12 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
48,75 € |
05.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0513/12 |
Odber novín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
110,46 € |
05.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0491/12 |
Služby pre projekt ITE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tenis Centrum Management, s.r.o. |
36677981 |
|
1 140,00 € |
05.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Marián Cipár |
Riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0489/12 |
Preklad listu do nemeckého jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
6,43 € |
05.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0487/12 |
Objektív Nikon 18-105MM F/3.5-5-6.G VR ED AF-S DX NIKKOR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
268,00 € |
05.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR |
kultúrna tvorivosť a voľnočasová kultúrna aktivita |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Záhorské osvetové stredisko |
36088234 |
|
1 000,00 € |
04.06.2012 |
08.06.2012 |
|
07.06.2012 |
|
|
Zmluva |
| Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR |
kultúrna aktivita zdravotne postihnutých, alebo inak znevýhodnených skupín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Žitnoostrovné osvetové stredisko |
36088315 |
|
700,00 € |
04.06.2012 |
12.06.2012 |
|
11.06.2012 |
|
|
Zmluva |
| Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR |
ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Galantská knižnica |
36088242 |
|
4 000,00 € |
04.06.2012 |
12.06.2012 |
|
11.06.2012 |
|
|
Zmluva |
| Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR |
kultúrna tvorivosť a voľnočasová kultúrna aktivita a na vzdelávací program v kultúre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Žitnoostrovné osvetové stredisko |
36088315 |
|
1 000,00 € |
04.06.2012 |
12.06.2012 |
|
11.06.2012 |
|
|
Zmluva |
| Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR |
kultúrna tvorivosť a voľnočasová kultúrna aktivita a vzdelávací program |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Žitnoostrovné osvetové stredisko |
36088315 |
|
2 800,00 € |
04.06.2012 |
12.06.2012 |
|
11.06.2012 |
|
|
Zmluva |
| Zmluva č. 001-1-K/2012 o poskytnutí účelovej dotácie |
XXII. Svätoštefánske kultúrne dni |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Csemadok- Základná organizácia |
35629592 |
|
300,00 € |
04.06.2012 |
19.06.2012 |
|
18.06.2012 |
|
|
Zmluva |
| 0685/12 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 5/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0696/12 |
Dodávka elektriny - 1..-31.5.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
526,31 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
