| 0985/24 |
- odborné školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
42499500 |
|
54,00 € |
31.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1737/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
35,70 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1807/24 |
Dodávka elektriny /klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
438,50 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1779/24 |
Deratizačné práce v priestoroch TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
294,80 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1778/24 |
Deratizácia škodcov v priestoroch Kreatívneho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
287,05 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1771/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
129,24 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1742/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 540,80 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1806/24 |
Dodávka elektriny /úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 035,07 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1805/24 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
112,51 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1793/24 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy a o dátach cestovných poriadkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
64,80 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1739/24 |
Aktualizácia - hlasovací systém HER3 riadiací softvér |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
834,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1740/24 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
15,60 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1743/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1767/24 |
Preprava seniorov z okresu Dunajská Streda do Trnavy a späť na podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
360,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1741/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
4 596,48 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1838/24 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
2 302,22 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0107/24 |
Vytvorenie modulu "eDokumenty" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
21 060,00 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0106/24 |
Vytvorenie modulu "požiadavky" pre odosielanie požiadaviek z CPS na OvZP / z OvZP na CPS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
9 720,00 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1848/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1747/24 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 865,16 € |
31.10.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
