| 0448/23 |
Modernizácia zdroja tepla DSS Galanta s využitím OZE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
7 356,72 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0447/23 |
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla DSS Košúty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
32 908,66 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0437/23 |
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla DSS Košúty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
82 109,47 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0432/23 |
Rekonštrukcia mosta nad železničnou traťou Bratislava- Štúrovo - Most Galanta- inžiniersko-geologický prieskum, vytýčenie káblových trás v k.ú. Galanta v správe ŽSR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IGW s. r. o. |
53171501 |
|
11 784,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0424/23 |
Vybavenie kuchýň - DI DSS pre deti a dospelých Okoč- Opatovský Sokolec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
43897452 |
|
15 494,40 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2042/23 |
Občerstvenie,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
63,80 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2041/23 |
Občerstvenie - pracovné stretnutie riaditeľov kutúrnych organizácií v ZpTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
359,75 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2061/23 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
35,15 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0422/23 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 3 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
453,07 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2054/23 |
Poradenská činnosť poskytutá vo veci TTSK/Štátna pomoc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o. |
47255731 |
|
9 206,60 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0427/23 |
Stavebné práce na stavbe "TELOCVIČŇA - Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
42 107,16 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0426/23 |
IKT pre Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
510 587,12 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0113/23 |
Kurierske služby - zaslanie balíka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ShipEx Logistic s.r.o. |
07491310 |
|
29,59 € |
20.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1204/23 |
vypracovanie dokumentácie v súvislosti s projektom Most cez potok Jarčie - Mostný zošit
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D-Phase a.s. |
54148855 |
|
900,00 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1205/23 |
termohlavice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavol Maráček - EMPIRIA
Prevádzka: Zavarská ulica 9256/10L |
17672520 |
|
324,00 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1207/23 |
termohlavice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neka Stores, s.r.o. |
52224686 |
|
151,68 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1208/23 |
Výroba stálej tabule |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
585,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 2033/23 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
144,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2034/23 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638549 |
|
600,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1206/23 |
Poštové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
