| 0372/23 |
Technická podpora prevádzky, údržby a rozvoj IS eranet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
21 840,00 € |
30.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1891/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
221,85 € |
30.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1890/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 918,22 € |
30.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1889/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 220,74 € |
30.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1919/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
422,70 € |
30.11.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1888/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
491,72 € |
30.11.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1887/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
36,07 € |
30.11.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1872/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 879,66 € |
30.11.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1869/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
32,56 € |
30.11.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1873/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22,73 € |
30.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1871/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
24,10 € |
30.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1870/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 072,36 € |
30.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1864/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 981,21 € |
30.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1119/23 |
svetelné zdroje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
171,84 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1120/23 |
drobný spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
31,94 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1121/23 |
kvetináč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
19,99 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1123/23 |
ochranné prvky na služobný mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
17,23 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1122/23 |
Účasť na konferencii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Malokarpatské múzeum v Pezinku |
00350095 |
|
500,00 € |
29.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1118/23 |
Predplatné novín " Zdravotnícke noviny" na rok 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
120,30 € |
29.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1124/23 |
nákup dát z celoslovenskej kampane "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
2 565,00 € |
29.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
