| 0334/23 |
Stavebný dozor "Moderizácia praktického odborného vzdelávania v SZŠ Skalica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CONZAS s. r. o. |
44066333 |
|
1 800,00 € |
30.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0316/23 |
Stavebné práce - Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
86 885,39 € |
30.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0315/23 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.Šúrovce - Horné Zelenice, SO 1.2.1 Šúrovce - most Siladice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
41 145,74 € |
30.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0314/23 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.Šúrovce - Horné Zelenice, SO 1.2.1 Šúrovce - most Siladice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
94 784,93 € |
30.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1128/23 |
Papierové rolky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
52,40 € |
30.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1915/23 |
Zverejnenie inzercie/článku v printovom médiu pre projekt "Clean Mobility" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
396,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1892/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 125,79 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1944/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu 11/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1928/23 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
324,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1857/23 |
Predplatné časopisu ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1905/23 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
882,62 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1902/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1897/23 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1895/23 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 995,22 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1983/23 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
20,62 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0339/23 |
Sadové úpravy pre Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DS Garden, s.r.o. |
46903763 |
|
9 507,96 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0338/23 |
Sadové úpravy pre DSS Okoč - Opatovský Sokolec, RD Okoč II "Deinštitunalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DS Garden, s.r.o. |
46903763 |
|
5 088,73 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1932/23 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko 11/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0318/23 |
Výkon odborného autorského dohľadu stavby "Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany od 18.4.2023 do 30.11.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mideas, s.r.o. |
36850811 |
|
3 480,00 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1868/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zabezpečení divadelného predstavenia "Burundanga" v obci Ňárad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Csemadok Základná organizácia Ňárad |
001777170297 |
|
2 500,00 € |
30.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
