| 1216/23 |
Spotrebný materiál na Dni zdravia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Čaje s.r.o. |
51650088 |
|
1,70 € |
01.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0326/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k.ú. Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
29 630,18 € |
01.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1126/23 |
batérie do myší, klávesníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s.
pobočka |
35793783 |
|
202,50 € |
30.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1125/23 |
Vizitky pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
28,80 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1127/23 |
elektro prislušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
822,37 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1874/23 |
Prenájom odvlhčovačov do budovy KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
600,00 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1129/23 |
hydraulická plošina |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
186,00 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1135/23 |
Ročné predplatné ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva na rok 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1844/23 |
Elektro príslušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
471,17 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1866/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti kadetov na Majstrovstvách sveta v šachu 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šachový klub Komplet Trnava - Modranka |
42154456 |
|
1 000,00 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1851/23 |
Trvalo vysvetľujúce plakety pre projekt "Clean Mobility" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZEBRA STUDIO s.r.o. |
52158349 |
|
2 400,00 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1865/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní šachového turnaja O pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šachový klub Skalica |
36092762 |
|
3 000,00 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1860/23 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
32,16 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1839/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní celoslovenskej súťaže žiakov "IQ olympiáda 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mensa Slovensko |
31744001 |
|
1 000,00 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0329/23 |
Výkon odborného autorského dohľadu "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci,AD" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
1 920,00 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0320/23 |
Protipožiarne revízne dvierka - KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AMEXX s. r. o. |
45458588 |
|
170,00 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1845/23 |
Doprava žiakov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Dávida Mészárosa - Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda, Školský objekt č.888, Veľká Mača |
36080501 |
|
200,00 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1861/23 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáiu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
577,92 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0319/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BUNG Slovensko s.r.o. |
35908025 |
|
1 056,00 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1846/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
9 949,16 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
