| 1170/23 |
Plánovací kalendár tvorby postov na sociálnu sieť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
871,20 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0366/23 |
Dobropis k fa 302230146 za stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
2 394,00 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1962/23 |
Vizitky -Mgr. Franová V. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
28,80 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1967/23 |
Zapožičanie mechanickej plošiny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
84,69 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0356/23 |
Priemyselný vyšívací stroj s príslušenstvom "Kreatívne centrum Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARMO-SK s. r. o. |
51838362 |
|
15 494,00 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2018/23 |
Externé riadenie pre projekt "OZE - DSS Galanta" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SANCORE Slovakia s.r.o. |
44843640 |
|
950,00 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2010/23 |
Externé riadenie projektu "OZE - DSS Košúty" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SANCORE Slovakia s.r.o. |
44843640 |
|
1 995,00 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1954/23 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres DS a GA okrem vybraných obcí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
11 934,43 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1953/23 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres HC, PN, TT a vybrané obce v okrese GA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
16 482,29 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1952/23 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres SE, SI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
7 578,10 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0371/23 |
IKT Hardware pre projekt "Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
52 945,20 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1976/23 |
Externé riadenie projektu "OZE - Záhorské múzeum Skalica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RamontBuilding s. r. o. |
44873905 |
|
1 482,00 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1975/23 |
Externé riadenie projektu "OZE - DSS pre deti a dospelých Jahodná" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RamontBuilding s. r. o. |
44873905 |
|
3 819,00 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1981/23 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
360,00 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0368/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Výstavba návštevníckeho centra pri vodnom mlyne Tomášikovo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
5 661,24 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2013/23 |
SSD disk, video kábel, laserové ukazovátko, WiFi usb adaptér, dokovacia stanica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
822,37 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0367/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
3 450,00 € |
11.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1166/23 |
Reprezentačné dary |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mariana Bubánová - Mariankine šatky |
45374066 |
|
270,00 € |
08.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1164/23 |
HDMI Kabel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
9,10 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1960/23 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 508,22 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
