| 0994/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,73 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0993/22 |
Business Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
308,40 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1010/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0999/22 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0998/22 |
Telekomunikačné poplatky za služby,ICT služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0751/22 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
538,37 € |
01.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0647/22 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Taida Ondrovičová |
41905105 |
|
90,00 € |
31.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0663/22 |
Letný pneuservis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
939,91 € |
31.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0646/22 |
Dezinfekčný vonný olej do difuzérov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
732,00 € |
31.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0649/22 |
mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
362,90 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0915/22 |
Čipové karty s púzdrom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
192,00 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0913/22 |
Výroba bannera - hracia plocha pre deti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
132,00 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0919/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0928/22 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
66,13 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0692/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
1,27 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0927/22 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
959,63 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0926/22 |
Elektrická energia,vodné,zrážková voda,teplo,komunálny odpad,teplá úžitková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
897,68 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0924/22 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
583,82 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0922/22 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
743,09 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0707/22 |
edukačné pomôcky pre projekt PR 2021/2022 s názvom Zelenšia škôlka v Košolnej
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
263,58 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
