Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0982/22 Pokládka koberca - Študentská 19 /odbor SO pre IROP/, doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka 51689839 814,82 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0961/22 Doprava pre študentov stredných škôl na exkurzie pre projekt "EnviroTour" Trnavský samosprávny kraj 37836901 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 440,02 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0992/22 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 501,92 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
0977/22 Magenta Office Internet Standart VDSL 2 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
0975/22 Preklad textu pre projekt Regional Cooperation SK-AT Trnavský samosprávny kraj 37836901 PLUS Academia spol. s.r.o. 45390380 63,00 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
0971/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 64,26 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
0970/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 30,22 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
0969/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 130,30 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
0967/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6,89 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
0966/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 289,07 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
0962/22 Doprava pre študentov stredných škôl na exkurzie pre projekt "EnviroTour" Trnavský samosprávny kraj 37836901 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 263,71 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
0960/22 Doprava pre študentov stredných škôl na exkurzie pre projekt "EnviroTour" Trnavský samosprávny kraj 37836901 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 263,71 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
0973/22 Strážna služba Trnavský samosprávny kraj 37836901 PATROL SLOVAKIA, s.r.o. 47240351 148,20 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
1003/22 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 01.06.2022 20.06.2022 Faktúra
1002/22 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 01.06.2022 20.06.2022 Faktúra
1001/22 Telekomunikačné služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,50 € 01.06.2022 20.06.2022 Faktúra
1000/22 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,76 € 01.06.2022 20.06.2022 Faktúra
0997/22 Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 025,33 € 01.06.2022 20.06.2022 Faktúra
0996/22 Mobilný internet Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,80 € 01.06.2022 20.06.2022 Faktúra
0995/22 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 198,09 € 01.06.2022 20.06.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »