| 2042/22 |
Prenájom - mobilná reklama na okne autobusov MHD,PAD Skalica od 1.12.2022 do 28.2.2023, výroba grafických návrhov,distr.náklady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOBILBOARD s.r.o. |
43954791 |
|
1 243,20 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2035/22 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
75,79 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2060/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2039/22 |
Prenájom priestorov na verejné stretnutie Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vlastivedné múzeum v Hlohovci |
36086975 |
|
15,00 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2034/22 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2041/22 |
Výrub stromov v areáli býv.ZSŠ a PaP vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Tóth - SVET ZÁHRAD |
50793675 |
|
990,00 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2032/22 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
805,87 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2031/22 |
Elektrická energia,vodné,zrážková voda,teplo,komunálny odpad,teplá úžitková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
787,15 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2120/22 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2054/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
171,88 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2053/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2052/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
521,95 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2051/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,12 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2050/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
646,84 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0252/22 |
Podnájomné od 1.12. do 31.12.2022 - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec v zmysle dod.č.1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
7 049,40 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0251/22 |
Podnájomné od 1.12. do 31.12.2022 - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec v zmysle dod.č.1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1 122,24 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2099/22 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2082/22 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
150,00 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2128/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2049/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa majetku mesta Trnava
|
53041984 |
|
17,00 € |
01.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
