| 1428/22 |
dekorácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bellusia s.r.o. |
47678500 |
|
397,80 € |
01.12.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1429/22 |
ozdoby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pepco Slovakia s.r.o. |
46868674 |
|
32,80 € |
01.12.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1427/22 |
Divadelné predstavenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
2 400,00 € |
01.12.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1426/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
486,00 € |
01.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1430/22 |
zapaľovač |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
4,64 € |
01.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1431/22 |
Prenájom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hokejový klub 91 Senica |
17641799 |
|
250,00 € |
01.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1443/22 |
dekorácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pepco Slovakia s.r.o. |
46868674 |
|
32,80 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1440/22 |
Stuhy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEAN, s.r.o. |
46436278 |
|
206,07 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 2066/22 |
Školenie "Konsolidovaná účtovná závierka kapitoly štátneho rozpočtu za r.2022" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2073/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2063/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,22 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2062/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2061/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2057/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2025/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2024/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
511,26 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1459/22 |
Kvetinová výzdoba, aranžmá, ikeby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
2 000,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 2046/22 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
2 888,00 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2033/22 |
Nákup destilátov na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAMARIA Ovocný liehovar, s.r.o. |
46356487 |
|
1 053,00 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2036/22 |
Nápoje pre protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
1 221,36 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
