| 2244/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,30 € |
10.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2243/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
0,46 € |
10.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2143/22 |
Školenie "Kompletne nové postupy účtovania platné od 1.1.2023 vo Vašom účtovníctve" Ing. Ivana Ondrušková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
09.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0263/22 |
Stavebný dozor "Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.1. Sereď - Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
2 040,00 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2135/22 |
Nabíjanie služobného elektromobila, mesačný poplatok, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
21,56 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2136/22 |
Zľava k DEKVS za 11/2022 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
23,78 € |
09.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0274/22 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
109 876,02 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2207/22 |
Divadelné predstavenie pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
2 400,00 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2242/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
1,70 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2241/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,68 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0327/22 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
131 851,22 € |
09.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0323/22 |
Storné faktúry č. 220220 (DFaKV 0274/22) - Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
109 876,02 € |
09.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2104/22 |
Ozvučenie firemného podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FINELIS MELODY, s.r.o. |
48147711 |
|
400,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1477/22 |
Služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
gps systems s.r.o. |
46613111 |
|
1 478,88 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1476/22 |
Ozvučenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agenturis s. r. o. |
47460121 |
|
850,00 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1475/22 |
Obal na osobné dosky TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
900,00 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 2121/22 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 185,90 € |
08.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1498/22 |
Oprava ventilu na studenú vodu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ESM - YZAMER |
36226904 |
|
180,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0005/22 |
Vianočné pečivo pre zamestnancov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
760,00 € |
08.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2171/22 |
Tlač a výlep plagátov na billboardové plochy vo vlastníctve TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
672,00 € |
08.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
