| 0091/21 |
Upgrade telefonnej ústredne na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
118 990,00 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2773/21 |
Občerstvenie pre personál MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
20,34 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2727/21 |
Tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
8 553,01 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2886/21 |
Predplatné Týždeň 1/2022 - 52/2022 (p.Berényi) - 52 vydaní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W Press, a.s. |
35907266 |
|
69,00 € |
10.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2729/21 |
Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov k.ú. Kunov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
630,00 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2784/21 |
Hygienické,dezinfekčné a čistiace prostriedky pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
95,57 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2783/21 |
Náklady pri zriadení a prevádzke VKOC SOŠE Trnava - elektrická energia,teplo,vodné,stočné,odvoz odpadu,upratovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
2 301,90 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2782/21 |
Náklady pri zriadení a prevádzke VKOC SOŠE Trnava - elektrická energia,teplo,vodné,stočné,odvoz odpadu,upratovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
353,30 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1872/21 |
Čistenie a kontrola komínov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D&D Company, s.r.o. |
44541562 |
|
291,80 € |
10.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1863/21 |
Strava pre koc Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
310,10 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedôca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1864/21 |
Strava pre VKOC TT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 220,00 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1862/21 |
Strava pre VKOC DS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
390,00 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1856/21 |
Preklad a tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ILUMINATA EXIM LTD. s.r.o. |
50109863 |
|
232,00 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1865/21 |
Geodetické a kartografické práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEO - EKON, s.r.o. |
46448276 |
|
720,00 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 1861/21 |
Stravné lístky pre zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
58 633,38 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 1876/21 |
čistiace a deinfekčné prostriedky do VKOC SI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
265,93 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ing. Liívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1857/21 |
pečiatky do VKOC
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
68,35 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 2715/21 |
Výroba pečiatok pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
68,35 € |
09.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2737/21 |
Univerzálny napájací USB-C port, USB-A port pre notebooky, tablety, smartfóny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
109,93 € |
09.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2730/21 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na vydanie knihy "Radosti a žiale Karola Kapellera" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HERBA, spol. s r. o.
|
31390421 |
|
1 000,00 € |
09.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
