| 0483/25 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
47,40 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0473/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kiwi.com, s. r. o. |
29352886 |
|
56,09 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0474/25 |
Dekoračný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEBI s.r.o. |
44981465 |
|
30,00 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0868/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
2 253,43 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0872/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0873/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0055/25 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Levanduľový sad" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARITOM SC Mariusz Plawecki |
120165225 |
|
935,00 € |
03.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052/25 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Levanduľový sad" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kamody s.r.o. |
27467392 |
|
157,08 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0457/25 |
Vypracovanie geometrického plánu na zlúčenie a oddelenie parciel vo vlastníctve TTSK v k.ú. Holíč. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Antálek - geodetické práce |
34787291 |
|
750,00 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0467/25 |
Poskytovateľské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEAF |
42264723 |
|
508,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0864/25 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 336,12 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0853/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
178,72 € |
02.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0465/25 |
dekoračný materiál na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
19,20 € |
02.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0464/25 |
dekoračný materiál na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
10,18 € |
02.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0856/25 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
348,25 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0461/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu VŠH časti pozemku vo vlastníctve TTSK k.ú. Banka. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Anna Bugárová |
44927924 |
|
250,00 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0458/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu VŠH a hodnoty nájmu novovytvoreného pozemku v k.ú. Jelka. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
240,00 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0459/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena na časti pozemku v k.ú. Čakany. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Sylvia Táncosová |
37734245 |
|
280,00 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúva ONM |
Objednávka |
| 0841/25 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
44 002,71 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0852/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
