AG FOODS SK
Informácie
- Názov: AG FOODS SK
- IČO: 34144579
- Adresa: Štúrova 110, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26DFST0003 | potraviny | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 715,82 € | 12.01.2026 | 07.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFJ0050/25 | za potraviny | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 506,96 € | 19.02.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0013/25 | za potraviny | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 702,06 € | 20.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0123/25 | za potraviny | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 263,38 € | 16.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0105/25 | za potraviny | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 187,20 € | 03.04.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0158/25 | za potraviny | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 651,30 € | 10.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ0040/24 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 680,70 € | 01.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0117/24 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 288,10 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0163/24 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 357,90 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0238/24 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 525,59 € | 11.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0235/24 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 111,39 € | 09.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0273/24 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 811,05 € | 13.11.2024 | 25.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0266/24 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 366,83 € | 07.11.2024 | 25.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0098/23 | za potraviny | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 168,74 € | 09.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0137/23 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 149,35 € | 24.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0158/23 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 19,05 € | 31.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0186/23 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 123,60 € | 14.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0228/23 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 337,77 € | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0249/23 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 46,12 € | 17.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0261/23 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 314,53 € | 22.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra |