AG FOODS SK
Informácie
- Názov: AG FOODS SK
- IČO: 34144579
- Adresa: Štúrova 110, 94901 Nitra - Čermáň
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0411/23 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 245,88 € | 20.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0446/23 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 448,26 € | 16.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0470/23 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 371,98 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ0010/22 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 170,12 € | 12.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0072/22 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 170,12 € | 11.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0111/22 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 132,58 € | 05.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0223/22 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 285,45 € | 11.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0272/22 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 382,63 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0280/22 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 60,84 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ0086/21 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 703,21 € | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0099/21 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 71,76 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0183/21 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 162,39 € | 04.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFJ0005/20 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 970,46 € | 08.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFJ0063/20 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 939,32 € | 02.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFJ0077/20 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 226,39 € | 25.08.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFJ0116/20 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 757,00 € | 05.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFJ0011/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 36,74 € | 10.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0009/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 803,41 € | 08.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0054/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 755,20 € | 06.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0113/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | AG FOODS SK | 34144579 | 273,16 € | 07.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra |