MABONEX Slovakia
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0202/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 196,30 € | 03.10.2019 | 02.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0201/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 472,05 € | 03.10.2019 | 02.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0210/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 330,49 € | 14.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0209/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 145,73 € | 14.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0208/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 382,05 € | 14.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0204/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 100,51 € | 07.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0203/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 46,20 € | 07.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0213/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 280,81 € | 10.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0217/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 70,22 € | 17.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0216/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 339,48 € | 17.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0226/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 404,38 € | 24.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0225/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 220,20 € | 24.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0224/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 49,54 € | 24.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0223/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 46,20 € | 24.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0222/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 541,51 € | 10.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0236/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 459,02 € | 07.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0241/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 309,16 € | 14.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0247/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 56,63 € | 14.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0248/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 83,98 € | 18.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0253/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 124,09 € | 21.11.2019 | 21.12.2019 | Faktúra |