MABONEX Slovakia
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0021/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 259,46 € | 24.01.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0020/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 312,36 € | 24.01.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0024/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 260,26 € | 28.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0035/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 220,21 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0034/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 106,63 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0029/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 157,75 € | 04.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0028/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 55,74 € | 04.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0042/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 74,71 € | 14.02.2019 | 16.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0041/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 193,53 € | 14.02.2019 | 16.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0056/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 23,26 € | 07.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0055/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 268,97 € | 07.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0053/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 190,21 € | 04.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0062/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 411,33 € | 14.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0061/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 154,42 € | 14.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0072/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 419,91 € | 14.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0071/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 334,16 € | 21.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0069/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 150,58 € | 21.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0079/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 193,78 € | 28.03.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0078/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 300,96 € | 28.03.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0083/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 232,54 € | 04.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra |