MABONEX Slovakia
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0148/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 103,55 € | 13.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0147/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 32,32 € | 13.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0146/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 134,59 € | 13.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0153/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 159,94 € | 20.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0152/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 94,07 € | 20.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0155/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 110,65 € | 24.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0154/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 14,52 € | 24.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0163/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 232,33 € | 26.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0162/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 530,22 € | 26.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0161/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 332,64 € | 26.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0172/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 78,58 € | 05.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0171/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 112,15 € | 05.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0170/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 288,61 € | 05.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0175/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 158,74 € | 09.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0176/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 27,72 € | 12.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0187/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 487,21 € | 19.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0186/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 459,15 € | 12.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0185/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 44,34 € | 19.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0196/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 338,07 € | 26.09.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0195/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 285,60 € | 26.09.2019 | 31.10.2019 | Faktúra |