| DFB0224/22 |
difuzér, dezinfekčný gél |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Roman Ruttkay-Miklian |
34864237 |
|
193,80 € |
07.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/22 |
čistiace prostriedky-škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
199,66 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
483,39 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
191,80 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
čistiace prostriedky ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
156,11 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/22 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
155,52 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/22 |
ERAZMUS-rollup komplet s tlačou a grafikou |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AGART s. r. o. |
36832766 |
|
188,40 € |
05.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
224,36 € |
05.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
894,20 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
127,45 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/22 |
zálohová platba za teplo-10/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 900,00 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
39,60 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/22 |
prenájom zariadenia 10/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
117,17 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/22 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jaroslav Karel - elektro |
35172746 |
|
41,26 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0215/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
291,28 € |
02.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/22 |
GDPR výkon zodp. osoby -10/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/22 |
zemný plyn ŠJ-10/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/22 |
zálohová platba za elektr.energiu 10/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
398,51 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/22 |
pevná linka Š,ŠI,ŠJ-9/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,46 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/22 |
mobilná sieť 9/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
90,70 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
