Faktúra č. DFB0219/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0219/22
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky ŠI
  • Dátum doručenia: 06.10.2022
  • Celková hodnota: 156,11 €
  • Identifikácia objednávky: 68/2022
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť