Faktúra č. DFJ0219/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0219/22
  • Popis fakturovaného plnenia: za potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 06.10.2022
  • Celková hodnota: 191,80 €
  • Identifikácia objednávky: 219/2022
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť