DFB0440/11 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
279,34 € |
22.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0442/11 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
77,16 € |
22.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0443/11 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
9,48 € |
22.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0369/11 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
248,16 € |
22.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0370/11 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
47,53 € |
22.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0375/11 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,74 € |
22.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/11 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
260,04 € |
22.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/11 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,47 € |
22.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/11 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
8,82 € |
22.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/11 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,86 € |
22.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/11 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
48,52 € |
22.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/11 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
254,64 € |
22.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/11 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
5,41 € |
22.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/11 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
252,74 € |
22.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/11 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
69,72 € |
22.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/11 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
50,92 € |
22.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/11 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,18 € |
22.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/11 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
254,06 € |
22.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0894/10 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
243,57 € |
22.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0967/10 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,33 € |
22.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |