Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0630/14 | ŠI- bezpečnosdtný audit infor. systémov | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0621/14 | 12/2014- mobilné služby | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 264,20 € | 22.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0172/14 | mob. telefóny 4/2014 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 190,42 € | 22.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0216/14 | 5/2014 mob. telefóny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 195,17 € | 22.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0469/14 | mob. telefóny +sim /Krajčíriková,Portášová/ | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,04 € | 09.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0083/13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 212,11 € | 22.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0131/13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 232,52 € | 22.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0189/13 | telefón 22.3.-21.4.2013 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 204,67 € | 22.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0476/13 | telefón 22.9.-21.10.2013 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 198,31 € | 22.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0526/13 | telefón 22.10.-21.11.13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 241,12 € | 22.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0022/13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 195,04 € | 22.01.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0235/13 | telefón 22.4.- 21.5.2013 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 203,93 € | 22.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0289/13 | telefón 22.5.-21.6.2013 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 206,39 € | 22.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0327/13 | telefón 22.6.-21.7.2013 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 193,04 € | 22.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0365/13 | telefón 22.7.-21.8.2013 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 170,35 € | 22.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0416/13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 202,57 € | 22.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0588/13 | telefón 22.11.-21.12.2013 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 205,45 € | 22.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0175/12 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 247,24 € | 22.03.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0174/12 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 50,41 € | 22.03.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0173/12 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 7,07 € | 22.03.2012 | 18.12.2018 | Faktúra |