SVAMAN spol. s r. o.
Informácie
- Názov: SVAMAN spol. s r. o.
- IČO: 31103511
- Adresa: Brezovská cesta 449/18, 90701 Myjava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0117/18 | cvičná výroba- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 38,42 € | 27.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFŠ0042/18 | SJ-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 225,77 € | 28.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0051/18 | SI- PP spol stravovanie- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 36,83 € | 24.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0046/18 | cvičná výroba- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 112,28 € | 29.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0028/18 | SI- PP spol stravovanie- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 77,68 € | 18.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0025/18 | cvičná výroba- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 132,22 € | 17.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFŠ0019/18 | SJ-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 376,29 € | 31.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFŠ0006/18 | ŠJ- potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 575,72 € | 19.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0688/18 | bufet-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 103,55 € | 23.11.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0704/18 | bistro-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 61,06 € | 29.11.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFŠ0218/18 | ŠJ-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 330,14 € | 10.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0731/18 | bufet-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 97,20 € | 10.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0730/18 | bistro-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 25,92 € | 07.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0729/18 | bistro-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 297,66 € | 05.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0749/18 | potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 135,18 € | 18.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0507/17 | SI- PP spol stravovanie- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 9,85 € | 04.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0508/17 | cvičná výroba- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 93,27 € | 09.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFŠ0174/17 | ŠJ- potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 291,71 € | 10.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFŠ0007/17 | ŠJ potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 261,57 € | 20.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0023/17 | Cvičná výroba-materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 57,82 € | 18.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |