| 26DFBV0475 |
spotrebný materiál-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
31,99 € |
24.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0478 |
spotrebný materiál-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
9,90 € |
24.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0473 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
492,69 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0471 |
ŠI-káblovka 07/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0040 |
prenájom inventáru na 6.6.2026 - PČ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Brilliant Agency s.r.o. |
51121832 |
|
1 054,12 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0477 |
autobusová preprava Senica - Bratislava a späť |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ján Jozefák |
40765601 |
|
467,40 € |
23.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0040 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
233,65 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0464 |
Váha kompaktná stolová T28-15MR, v. č. 111315049006 + baterky - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
274,29 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0465 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 05/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
977,31 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0039 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUNDEE WENDING, s.r.o. |
52374327 |
|
247,00 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0461 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5,03 € |
19.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0460 |
oprava chladiaceho zariadenia - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ambróz Slezák, Inštalácia a opravy chladiacich zariadení |
37172221 |
|
352,21 € |
19.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0462 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
38,98 € |
19.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0463 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
46,29 € |
19.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0459 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
29,21 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0041 |
poškodený obrus - PČ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Brilliant Agency s.r.o. |
51121832 |
|
30,00 € |
18.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0474 |
kuchynský robot KENWOOD Titanium - PP cvičné prac. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
754,90 € |
16.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0039 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 589,62 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0455 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
930,31 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0456 |
menuboxy-ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
89,05 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0457 |
výmena sieťok proti hmyzu |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
44,67 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0458 |
výmena žalúzií - PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
1 437,06 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0453 |
servisné práce výpočtovej techniky 05/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
1 718,31 € |
15.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0452 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZEUS s.r.o. |
35711973 |
|
226,79 € |
15.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0038 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
573,97 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0450 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
263,56 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0449 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
42,83 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0448 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
55,10 € |
12.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0447 |
potraviny-cvičná výroba spotreba |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
21,79 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0451 |
odborný servis výťahov na ŠI - od 1.4.2026 do 30.06.2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
|
535,05 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
