| DFB0173/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
320,06 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
AUTOMONITOR za 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
Tlačiareň Canon, USB Hub, doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
146,69 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Vodné, stočné - za 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
906,28 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
Oprava plynových kotlov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
1 600,00 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
Kancelárske kreslo 5x |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 521,50 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
3D prehliadka školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Virtur s. r. o. |
53622251 |
|
152,00 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
odborná prehliadka - telocvičňa, dopravné |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
258,80 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
381,13 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
233,10 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
338,56 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
351,35 € |
11.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2026/SOŠTEGa |
Metodická podpora pedagogických a odborných zamestnancov |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Centrum poradenstva a prevencie, Hodská 2352/62, Galanta |
42160286 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
12.03.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0162/26 |
Služba BOZP a OPP 02/26, školenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
345,00 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
Členský poplatok |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
inštalácia internetu na chodbe školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
458,97 € |
10.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 02/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
692,86 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
Výsadba drevín |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing.Peter Kovács |
51444275 |
|
6 071,00 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
servis Manpower RED PLUS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
NCH Slovakia s.r.o. |
34096043 |
|
469,01 € |
09.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 18/2026 |
Objednávame u Vás opravu a výmenu elektroinštalácie v triede 01. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ján Blažek |
57078203 |
|
0,00 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
