| Zmluva č. 8/2026/SOŠTEGa |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely poskytovania fotografických služieb |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Mário Dobšovič MaDo |
33204128 |
|
0,00 € |
05.05.2026 |
08.05.2026 |
|
07.05.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0265/26 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TAVERNA-GASTROCENTRUM, spol. s r.o. |
36257702 |
|
480,20 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
PHM od 01.04.26 -30.04.2026, mala mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovnaft |
31322832 |
|
795,35 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
334,34 € |
04.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
Dod. el. energie - záloha za 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 459,63 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
El.protokoly za 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
37,64 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
Mes.poplatok - pevná linka 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,84 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
Mes.poplatok - mob.telefón 04/26 + splátka 4/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
152,69 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
Stavebné práce |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ADARA Slovakia, s r.o. |
36232335 |
|
201 821,27 € |
04.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
372,97 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
140,00 € |
30.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
Servisný paušál za 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
30.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
70,60 € |
30.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
Stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAFI SK, s.r.o. |
48044288 |
|
5 104,50 € |
30.04.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 32/2025/SOŠTEGa) |
Dohoda o ukončení zmluvy |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
0,00 € |
29.04.2026 |
15.05.2026 |
|
14.05.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0250/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 010,32 € |
28.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
843,11 € |
28.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 166,40 € |
28.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
školenie - autoškola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
300,00 € |
27.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
