Faktúra č. DFB0353/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0353/26
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží za 18.05.26-14.06.26
- Dátum doručenia: 23.06.2026
- Celková hodnota: 150,26 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.06.2026
- Poznámka: