| DFB0323/26 |
Mes.poplatok - mob.telefón 05/26 + splátka 5/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
151,71 € |
04.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/26 |
Mes.poplatok - pevná linka 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,14 € |
04.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/26 |
PHM 01.05.26-31.05.26, umývanie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovnaft |
31322832 |
|
817,54 € |
04.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
802,95 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
427,99 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
30,35 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
Prenájom oceľ.fľaš do 31.05.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
31,41 € |
03.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2026/SOŠTEGa |
Kúpna zmluva PCA Slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
PCA Slovakia, s.r.o. |
36256013 |
|
33,15 € |
03.06.2026 |
10.07.2026 |
03.06.2026 |
09.07.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0311/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
742,79 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
145,25 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/26 |
Dod. el. energie - záloha za 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 459,63 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
El.protokoly za 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
24,35 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/26 |
Servisný paušál za 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
Poradca 1/2027 Zákonník práce |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
22,70 € |
29.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
358,17 € |
28.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
924,13 € |
28.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
876,02 € |
28.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
480,13 € |
28.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
574,51 € |
28.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
