| DFB0440/24 |
Vyúčtovanie spotreby tepla za 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 564,39 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
348,00 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 725,23 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
Prenájom ocel´. fľaš do 30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
27,96 € |
03.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
El.protokoly za 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
21,60 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
Dod. tepla - záloha za 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 200,32 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
Dod.plyn - záloha za 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 751,06 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
Dod.el.energie - záloha za 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 022,02 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
Mes.poplatok - mob.telefón + splátka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
167,57 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/24 |
Mes.poplatok - pevná linka 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,99 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
freeSAT medium za 09/2024, 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
24,34 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
Servisný paušál za 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
PHM od 10.09.24-30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
204,95 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
PHM od 20.09.24-30.09.2024, PHM - malá mechanizácia, umývanie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
245,20 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
144,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
348,34 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
721,05 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
447,09 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
Dodávka el.energie - vyúčtovanie za 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
385,42 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
