Faktúra č. DFB0435/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0435/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 04.10.2024
  • Celková hodnota: 348,00 €
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť