| DFB0561/23 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
97,80 € |
14.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41/23 |
Objednávame u Vás odstránenie poruchy-oprava potrubia a čistenie kanalizácie na internáte. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
0,00 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 30/2023/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 08/2023 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta |
34099069 |
|
0,00 € |
13.11.2023 |
|
31.12.2024 |
24.11.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0543/23 |
Krájač zeleniny + sada diskov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
2 478,00 € |
12.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
237,60 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/23 |
Dodávka plynu - záloha 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 873,60 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/23 |
Dodávka tepla - záloha na 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 387,48 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/23 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
114,00 € |
09.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/23 |
Potreby na balenie potravín |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
103,10 € |
09.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/23 |
Prenájom rohoži od 09.10. - 05.11.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
88,03 € |
08.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
475,64 € |
07.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/23 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/23 - 10/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
180,60 € |
07.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/23 |
Vyúčtovanie spotreby tepla za 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 637,38 € |
07.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/23 |
Činnosť zváračskej školy za 10/2023, duplikát ID karty |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
50,40 € |
07.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/23 |
Čerpadlo DN 40 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 178,04 € |
07.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 40/23 |
Objednávame u V8s čajové lyžičky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0523/23 |
Balíček Naša Strava.sk MINI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
06.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/23 |
Inzerát Galiansko-Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
55,20 € |
06.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/23 |
Súprava príborov Siguro lyžička čajová |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
61,34 € |
06.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/23 |
Prenájom oceľ.fliaš do 31.10.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
28,22 € |
06.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
