| DFB0163/23 |
Služby BOZP a OPP za 3/23, bezpečnostné značenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
204,00 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie za 3/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
921,15 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
Servisný paušál za 03/2023. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
PHM od 16.3.2023 - 31.3.2023, umytie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
535,52 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
PHM od 7.3.2023 - 31.3.2023, umytie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
339,56 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
198,00 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
Seminár PAM. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
29.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
Pranie a prenájom rohoží od 27.02.-26.03.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
122,11 € |
29.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
514,11 € |
28.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
Potraviny ŠJ. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
217,80 € |
28.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
Potraviny ŠJ. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
696,41 € |
28.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
Potraviny ŠJ. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
382,32 € |
27.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
Ročné vyúčtovanie za dodávku a odber tepla za rok 2022. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 161,04 € |
24.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
Servisný výjazd. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
60,00 € |
23.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
Potraviny ŠJ. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
416,66 € |
21.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
Potraviny ŠJ. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
432,22 € |
20.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
Následné overenie váh ŠJ. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
116,40 € |
17.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
47,00 € |
16.03.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
Prenájom oceľ.fliaš do 15.3.2023. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
28,81 € |
16.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2023/SOŠTEGa |
Zmluva o nájmde NP č. 01/2023 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Klub priateľov turistiky Galanta |
36094412 |
|
138,84 € |
16.03.2023 |
31.05.2023 |
31.03.2024 |
30.05.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
