Faktúra č. DFB0141/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0141/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ.
  • Dátum doručenia: 28.03.2023
  • Celková hodnota: 696,41 €
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť