| DFB0178/23 |
Odber tepla - záloha 4/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 387,48 € |
10.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0006/23 |
Objednávame u Vás "Vybavenie učebne" v rámci projektu Envirolab na základe Kúpnej zmluvy GA-2/2022, časť 1,2 a 3. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
0,00 € |
05.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0165/23 |
Dodávka a odber tepla - vyúčtovanie 3/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 677,64 € |
05.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
Prenájom oceľ. fliaš 3/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Air Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
26,89 € |
05.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
278,40 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
142,67 € |
04.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
Pranie prádla ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
66,90 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
Elektronické protokoly za 3/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
25,92 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
Činnosť zvár. školy za 3/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
18,00 € |
04.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2023. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
Free SAT medium, smart karta za 4/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
Vodoinšt. práce |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
51,60 € |
01.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
Slovak telekom - mesačné poplatky mobilné tel. 03/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
155,47 € |
01.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
Slovak telekom - mesačné poplatky - pevná linka 3/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,62 € |
01.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
Spotreba el. energie - záloha za 4/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 474,67 € |
01.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
208,80 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
250,80 € |
31.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
929,71 € |
31.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
Dobropis k faktúre č. 230170262 - zľava z ceny tepla. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 585,15 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
Vodné,stočné 3/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
975,98 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
