Faktúra č. DFB0169/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0169/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 04.04.2023
  • Celková hodnota: 278,40 €
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť