Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0453/23 PHM HČ od 12.09.-29.09.2023, umývanie auta Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 386,86 € 30.09.2023 04.11.2023 Faktúra
DFB0463/23 Vodné, stočné 09/23 HČ, Vodné, stočné 09/23 PČ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 1 016,75 € 30.09.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB0464/23 Spotreba el.energie 9/23 - vyúčtovanie HČ, Spotreba el.energie 9/23 - vyúčtovanie PČ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 197,10 € 30.09.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB0457/23 Služby BOZP a OPP, školenie práca vo výškach, vstupné školenie za 9/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Jana Czibulová - Beztech 54292506 481,00 € 30.09.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB0507/23 Čistenie kanalizácie, výmena sifónu Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Technospol Slovakia, s.r.o. 36535214 180,00 € 30.09.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0447/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 OS-LEON, s.r.o. 45975418 213,90 € 29.09.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0450/23 Toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 36,90 € 29.09.2023 04.11.2023 Faktúra
DFB0444/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 112,38 € 28.09.2023 07.10.2023 Faktúra
DFB0446/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 412,99 € 28.09.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0449/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK 30113962 142,20 € 27.09.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0445/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 883,77 € 27.09.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0452/23 Kancelárske stoličky Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 B2B Partner s.r.o. 44413467 492,00 € 27.09.2023 04.11.2023 Faktúra
DFB0441/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 462,02 € 26.09.2023 07.10.2023 Faktúra
DFB0440/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 610,96 € 26.09.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0448/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Mäso-údeniny u Ladoviča 32338261 558,76 € 26.09.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0442/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 662,11 € 26.09.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0443/23 Rozvrhová tabuľa Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAQUITA s.r.o. 36316881 382,85 € 26.09.2023 04.11.2023 Faktúra
DFB0439/23 Seminár PAM Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 25.09.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB0435/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 316,72 € 21.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFB0437/23 Dodanie tovaru, kabeláž a el.práce v učebni výpočtovej techniky Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 1 160,00 € 21.09.2023 02.10.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »