Faktúra č. DFB0437/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: KriLa s.r.o.
IČO: 47861371
Adresa: Mierová 1430/45, 92401 Galanta

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0437/23
Popis fakturovaného plnenia: Dodanie tovaru, kabeláž a el.práce v učebni výpočtovej techniky
Dátum doručenia: 21.09.2023
Celková hodnota: 1 160,00 €
Dátum zverejnenia: 02.10.2023
Poznámka:

Tlačiť