| DFB0049/22 |
Dodávka a odber tepla - záloha na 2/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 174,31 € |
01.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
HOFMANN - pasta na prezúvanie pneumatík |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Peterson Technik |
36553034 |
|
39,06 € |
01.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/22 |
Spotreba el. energie - záloha na 2/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
571,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
PHM HČ od 28.01.-31.01.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
259,64 € |
01.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/22 |
PHM HČ od 24.01.-31.01.2022, umývanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
124,40 € |
01.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/22 |
Členský príspevok na r. 2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
31870244 |
|
120,00 € |
01.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
Záves na kolieskach |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
57,93 € |
31.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
589,65 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
643,64 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
140,80 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
507,44 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/22 |
Spotreba el. energie za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
539,22 € |
31.01.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/22 |
Vodné,stočné za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
440,33 € |
31.01.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/22 |
Servisný paušál za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.01.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/22 |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pets,s.r.o. |
36261467 |
|
58,64 € |
31.01.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/22 |
Činnosť zvár. školy za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
42,00 € |
31.01.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/22 |
Služby BOZP a OPP za 1/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
31.01.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
464,76 € |
27.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/22 |
Seminár PAM |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
27.01.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 67/2019/SOŠTEGa) |
Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
0,00 € |
26.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
v.z. Ing. Tünde Kováčová |
ZRTHÚ |
Zmluva |
