Faktúra č. DFB0045/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: Peterson Technik
IČO: 36553034
Adresa: Jesenského 2, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0045/22
Popis fakturovaného plnenia: HOFMANN - pasta na prezúvanie pneumatík
Dátum doručenia: 01.02.2022
Celková hodnota: 39,06 €
Dátum zverejnenia: 10.03.2022
Poznámka:

Tlačiť