| DFB0459/20 |
Stavebný dozor rekonštrukcia kuchyne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
2 400,00 € |
07.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/20 |
Technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
96,86 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/20 |
Prenájom oceľových fliaš do 30.11.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
34,15 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/20 |
Revízie PO |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
374,40 € |
03.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/20 |
Rekonštrukcia ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
54 598,21 € |
03.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/20 |
Všeobecné služby - servisná údržba |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
374,40 € |
03.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/20 |
Univerzálny základný čistič RM 754 ASF |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
89,40 € |
03.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/20 |
Podlahový automat BR 35/12 C Bp Pack EU |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
3 513,60 € |
03.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/20 |
Prášok na čistenie kobercov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
176,93 € |
03.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2022/SOŠTEGa |
Zmluva o kontrolnej činnosti |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
0,00 € |
03.12.2020 |
|
|
10.08.2022 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0034/20 |
Objednávame u Vás podlahový automat BR 35/12C Bp Pack podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
0,00 € |
02.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0431/20 |
Tonery, myši, kábel |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
917,40 € |
02.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/20 |
Pranie a prenájom rohoží za 11/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
63,07 € |
02.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/20 |
Všeobecný materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FERROmarket, spol. s r.o. |
45584729 |
|
338,52 € |
02.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/20 |
Činnosť zvár. školy za 11/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
32,40 € |
02.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/20 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky - pevná linka za 11/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
34,30 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/20 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné telefóny, splátky na nové mob. tel. za 11/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
178,51 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/20 |
Free SAT twi, free SAT medium za 12/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/20 |
Odber plynu - Záloha za 12/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/20 |
Dodávka a odber tepla - záloha za 12/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
