Faktúra č. DFB0435/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0435/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží za 11/2020
  • Dátum doručenia: 02.12.2020
  • Celková hodnota: 63,07 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť