| DFB0228/20 |
Dodávka a odber za mesiac 8/2020 - záloha |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
03.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/20 |
Slovak Telekom mesačné poplatky - mobilné telefóny za 7/20 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
91,50 € |
01.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/20 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky za 7/2020 pevná linka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
52,87 € |
01.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
Technické plyny, prenájom oceľ. fliaš 7/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MESSER Slovensko, s.r.o. |
35788283 |
|
41,62 € |
31.07.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/20 |
Toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
43,00 € |
31.07.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/20 |
Služby BOZP a OPP za 7/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
31.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
Vodné,stočné 7/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
365,35 € |
31.07.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
Spotreba el. energie za 7/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
515,06 € |
31.07.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/20 |
Služby stavebného dozoru rekonštrukcia U,Kvalitné odb. vzdel. pre potreby automobil. priemyslu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
600,00 € |
31.07.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/20 |
Služby stavebného dozoru - rekonštrukcia a prístavba budovy OV, Projekt kvalitné vzdelávanie pre potreby automobil. priemyslu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
650,00 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
Rekonštr.budovy "U" a rekonštr. prístavby budovy OV časť SO 01 aktivita č. 3 kód proj. 302021M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
28 637,12 € |
31.07.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
Rekonštrukcia budovy "U" a rekonštrukcia prístavby budovy OV časť SO 01 aktivita č. 2 kód proj. 302021M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
43 838,40 € |
31.07.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/20 |
Rekonštr. budovy "U" a rekonštr. budovy OV SO 02 kód projektu 302021M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
56 649,36 € |
31.07.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/20 |
Zhotovenie kľúčov, zámkov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Daniel BAŠO-Bezpečnostné uzam.systémy |
14134217 |
|
46,20 € |
30.07.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2020/SOŠTEGa |
Zmluva o zabezpečení údržby zelene |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
ZŠ G. Dusíka Galanta |
|
|
150,00 € |
27.07.2020 |
|
30.11.2020 |
17.08.2020 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0213/20 |
Prenájom rohoží od 15.06.-12.07.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
38,59 € |
15.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/20 |
PHM HČ 03.07.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
32,94 € |
15.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/20 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 8/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
Prenájom náradia - vibračná doska |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELITSTAV s.r.o. |
50365789 |
|
25,00 € |
14.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
Tlač poštových poukazov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
17,27 € |
13.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
