Faktúra č. DFB0235/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0235/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner
  • Dátum doručenia: 31.07.2020
  • Celková hodnota: 43,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť