| Zmluva č. 23/2023/SOŠTEGa |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
12.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 24/2023/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 04/2023 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
LEKÁREŇ SANUS s. r. o. |
46892770 |
|
233,39 € |
12.09.2023 |
|
30.09.2024 |
29.09.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0438/23 |
Dverový zámok |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Vojtech Varga PRODAX |
32359713 |
|
111,00 € |
12.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/23 |
Váľanda TAMARA - Ukrajina |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
NARESP, s.r.o. |
45594805 |
|
840,00 € |
11.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/23 |
Dodávka plynu - záloha za 9/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 873,60 € |
11.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/23 |
Dodávka tepla - záloha na 9/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 387,48 € |
11.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
472,92 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0028/23 |
Objednávame u Vás: Váľanda TAMARA - 10 cm PUR pena v počte 6 kusov. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
NARESP, s.r.o. |
45594805 |
|
0,00 € |
08.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0384/23 |
Tlačivá škola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
322,72 € |
08.09.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0428/23 |
Dodávka a odber tepla - vyúčtovanie za 8/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 196,38 € |
08.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/23 |
Archivačná krabica ESSELTE |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
168,00 € |
08.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/23 |
Čistiace potreby Ukrajina |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
1 268,82 € |
07.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/23 |
Obal na prenos jedla |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
27,60 € |
07.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
196,56 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/23 |
Balíček Naša strava.sk MINI za 09/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
06.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/23 |
Kancelársky, všeobecný materiál HČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
127,19 € |
06.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0027/23 |
Objednávame u Vás tlačiareň Canon i-SENSYS LBP233dw. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0408/23 |
Školenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
90,00 € |
05.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
104,64 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/23 |
Laserová tlačiareň Canon i-SENSYS LBP233dw |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
212,39 € |
05.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
