| DFB0375/22 |
Vodné,stočné za 8/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
947,39 € |
31.08.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/22 |
Spotreba el. energie za 8/2022 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
42,40 € |
31.08.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/22 |
Servisný paušál za 8/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.08.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/22 |
PHM HČ 31.08.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
90,58 € |
31.08.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/22 |
PHM HČ 31.08.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
55,67 € |
31.08.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/22 |
Vybudovanie dátovej siete v objekte dielní |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
1 461,60 € |
30.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
255,00 € |
30.08.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/22 |
Dodávka a montáž interiérových žalúzií DM |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Zoltán Kiss |
43358471 |
|
3 195,00 € |
29.08.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
915,55 € |
25.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
876,63 € |
25.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
322,52 € |
25.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
695,00 € |
25.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/22 |
Tlač pošt. poukazov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
25,07 € |
25.08.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0027/22 |
Objednávame u Vás montáž interiérových žalúzií podľa cenovej ponuky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Zoltán Kiss |
43358471 |
|
0,00 € |
24.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0343/22 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
40,05 € |
24.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/22 |
Epoxidová podlaha v zborovni školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Norbert Hanus - CONTRAST STUDIO |
34242597 |
|
3 840,00 € |
24.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/22 |
Výmena expanzomatu ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
169,80 € |
23.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/22 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
357,96 € |
23.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/22 |
Služby počítačovej siete SANET 7-9/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
22.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/22 |
Kontrola váh v ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
117,60 € |
22.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
