Faktúra č. DFB0343/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
IČO: 48158836
Adresa: Zámocká 30, 81101 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0343/22
Popis fakturovaného plnenia: Tonery
Dátum doručenia: 24.08.2022
Celková hodnota: 40,05 €
Dátum zverejnenia: 08.09.2022
Poznámka:

Tlačiť