Ledum Kamara SK s.r.o.
Informácie
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 81101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0033/24 | Optická jednotka, toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 170,67 € | 24.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0031/24 | Toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 29,92 € | 23.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0020/24 | Farba do tlačiarne | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 63,56 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0021/24 | Farba do tlačiarne | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 41,35 € | 15.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0056/24 | Toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 181,06 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0086/24 | Toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 46,39 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0111/24 | Tonery | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 191,15 € | 08.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0010/23 | Toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 30,43 € | 12.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0068/23 | Tonery | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 157,44 € | 13.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0157/23 | Tonery | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 142,67 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0280/23 | Tonery | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 195,73 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0258/23 | Tonery | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 54,74 € | 31.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0382/23 | Toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 28,24 € | 25.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0450/23 | Toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 36,90 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0553/23 | Vrátenie platby za toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | -32,56 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0589/23 | Tonery | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 32,56 € | 23.10.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0311/22 | Tonery | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 225,07 € | 13.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0343/22 | Tonery | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 40,05 € | 24.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0444/22 | Kancelársky papier | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 304,29 € | 20.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0566/22 | Tonery | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 133,03 € | 13.12.2022 | 13.01.2023 | Faktúra |